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  • 四川省气象局 2016年部门决算编制说明
    信息公开公示公告
    0
      2017-9-1  局办
    四川省气象局
    2016年部门决算编制说明

    一、基本职能及主要工作
    (一)主要职能。
    四川省气象局:承担四川省内气象监测、预报、预测和灾害性天气预警等业务,履行气象行业管理、气象设施和气象探测环境保护、气象预报发布与传播、气象灾害防御、气候资源开发利用和保护、气候可行性论证、人工影响天气管理、雷电灾害防御管理和气象行政执法等管理职能。
    (二)2016年重点工作完成情况。
    1、做好气象服务,完善服务机制、提升服务能力 
    气象灾害防御机制进一步健全,完善“国突”平台建设,气象预警信息社会单元覆盖率达92%;防灾减灾气象服务再立新功。全省发布气象灾害预警信号1.8万期,提供风险预警服务2110次;根据气象预报组织防洪救灾转移12.26万人,减灾效益达2.3亿元,其中地灾避险转移4.8万人,成功避险41起,避免伤亡1536人;三农及人影服务卓有成效。结合气象科技扶贫深化三农“两个体系”建设,全省57个县实施专项建设;构建省、市、县三级一体化智慧农业气象服务业务平台,对农牧产业开展直通式服务。实施飞机人工增雨,影响总面积23.84万平方公里,增加降水9.6亿立方;在抗旱、防雹、生态环境保护等发挥了重要作用。
    2、奋起直追,气象现代化各项工作齐头并进
    加快推进气象现代化取得明显效果,有效提升了“预报预警”和“保障支撑”能力,预报质量及预警能力不断提升。建成“四川省精细化预报业务平台”,暴雨、大风、雷电预警信号准确率均达93%以上,气象风险预警准确率达79.8%;推进综合气象观测系统集约发展;气象科技支撑更加有力,西南区域高分数值预报业务发展并加快向区域中心集约。组建科研创新团队,围绕核心业务技术开展科研攻关;科研成果业务转化和应用水平不断提高,对现代气象业务建设的支撑力和贡献率大幅提升。
    3、积极探索,深化气象改革取得新的进展
    防雷减灾、业务科技体制、气象服务体制改革等各个领域取得明显成效;防雷减灾体制改革稳妥推进。依法建立防雷安全责任体系。进一步健全防雷安全监管体系;完善气象法规和标准体系。2016年新颁布实施地方标准6项,推进行政审批制度改革。落实行政审批“放管服”要求,全面完成行政审批中介服务事项清理。
    完成我省气象事业“十三五”规划编制工作,气象“十三五”发展规划正式颁布。持续推进重大气象建设项目建设。
    二、部门概况
    省气象局下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。
    三、收支决算总体情况
    2016年四川省气象局本年收入合计8294.56万元,其中:财政拨款收入8282.39万元,占99.85%;事业收入3万元,占0.04%;其他收入9.17万元,占0.11%。2016年本年收入较2015年增加3226.44万元,增长63.66%,变动主要原因是增加了机关事业单位离退休人员基本养老保险机职业年金缴费预算收入、“四川省粮食增产气象保障工程项目”和“2016年第一批科技计划项目”等项目预算收入。
    2016年四川省气象局本年支出合计6146.93万元,其中:基本支出697.29万元,占11.34%;项目支出5449.64万元,占88.66%。2016年本年支出较2015年减少189.32万元,下降2.99%,变动主要原因是部分项目资金按照建设进度需结转至下年支出,例如:四川省粮食增产气象保障工程项目。
    四、财政拨款收支决算情况
    四川省气象局2016年度财政拨款收支总决算8792.07万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2068.48万元,增长30.76%。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    四川省气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出6028.72万元,占本年支出合计的98.08%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少185.19万元,下降2.98%。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    四川省气象局2016年一般公共预算财政拨款支出6028.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出16万元,占0.27%;科学技术支出116.5万元,占1.93%;社会保障和就业支出179.39万元,占2.98%;医疗卫生支出19.3万元,占0.32%;农林水支出304.33万元,占5.05%;资源勘探信息等支出1069.86万元,占17.75%;国土海洋气象等支出4297.32万元,占71.28%;住房保障支出26.02万元,占0.43%。
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况





    1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):2016年决算数为16万元,完成预算100%。
    2.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。
    3.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2016年决算数为96.5万元,完成预算88.53%,主要原因是该科研项目为三年期项目,现执行到第二年度。
    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为128.06万元,完成预算100%。
    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为51.33万元,完成预算100%。
      6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为19.3万元,完成预算100%。
    7.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016年决算数为186.84万元,完成预算99.17%,主要原因是按照厉行节约反对浪费要求,尽可能利用电视电话等系统减少现场会议,从而减少了会议支出。
    8.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):2016年决算数为117.49万元,完成预算99.33%。主要原因是按照厉行节约反对浪费要求,减少了接待费支出。
    9.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):2016年决算数为1064.86万元,完成预算87.00%,主要是结转项目尾款资金。
    10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。
    11.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):2016年决算数为272.97万元,完成预算99.2%,主要原因是按照厉行节约反对浪费要求,尽可能利用电视电话等系统减少现场会议,从而减少了会议支出。
    12.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):2016年决算数为4024.34万元,完成预算60.72%,主要是“四川省粮食增产气象保障工程” 基建项目根据建设进度支付工程款项,剩余部分须结转下年使用;“应急通信保障能力建设”项目建设尾款需待验收后支付;以及减少接待费、机动经费支出等。
    13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为26.02万元,完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    四川省气象局2016年一般公共预算财政拨款基本支出684.52万元,其中:
    人员经费595.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。
      公用经费89.09万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    四川省气象局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.5万元,完成预算91.22%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.39万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.11万元,完成预算34.91%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制接待规模,厉行节约,压缩公务接待费用。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.23万元,下降1.06%,其中:因公出国(境)费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算同上年一致;公务接待费支出决算减少0.23万元,下降17.16%。增减变动的主要原因是控制接待规模,厉行节约,压缩公务接待费用。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.39万元,占94.84%;公务接待费支出决算1.11万元,占5.16%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)经费
    2016年因公出国(境)费0万元。
    2.公务用车购置及运行维护费
    2016年公务用车购置及运行维护费20.39万元,其中:
    公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆。
    公务用车运行维护费支出20.39万元。主要用于保障农情田间调查业务、人工影响天气作业、农经信息调查、基层业务指导、基层调研等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费
    2016年公务接待费1.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,151人,共计支出1.11万元,具体内容包括:接待各地市州人员前往省局开展人工影响天气作业工作调研、省外气象部门调研学习公共气象服务平台建设情况等。
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
    四川省气象局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
    九、其他重要事项的情况说明
    (一)政府采购支出情况
    2016年度,四川省气象局政府采购支出总额2735.96万元,其中:政府采购货物支出495.73万元、政府采购工程支出1836.84万元、政府采购服务支出403.39万元。主要用于笔记本、台式机、ups等货物采购,以及飞机人工增雨飞机租赁服务,广汉飞机人工增雨作业基地工程建设和应急通信能力工程建设采购。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2016年12月31日,四川省气象局共有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
    (四)预算绩效情况
    按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标33个,涉及财政资金6686.54万元,覆盖率达到82.47%。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如课题收入等。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。 
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
    7.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)指标准化管理方面的支出。
    8.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
    9.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指其他科学技术支出中除用于科技重大专项、重点研发计划等以外的用于科技方面的支出。
    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指行政事业单位用于基本养老保险缴费方面的支出。
    11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指行政事业单位用于单位职业年金缴费方面的支出。
      12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    14.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
    15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)指除信息安全建设、专用通信建设、无线电监管方面等支出外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    16.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)指除国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门相关支出外的其他用于安全生产监管方面的支出。
    17.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)指反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    18.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)指除气象事业机构、气象服务、气象探测等项目外的用于气象事务方面的支出。
    19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    20.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    25.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    附件: 2016部门决算编制说明(气象局).doc; 四川省气象局2016年部门决算表.xls;